Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 043 - 000 |
13,08 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01030079
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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01030079 - 001 - 000 |
5.100,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02040007
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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02040007 - 001 - 000 |
226.115,50 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 03030026
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
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03030026 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 03040012
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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03040012 - 001 - 000 |
62.425,63 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 04030105
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
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04030105 - 001 - 000 |
3.700,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03020044
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DE 12 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF [...]
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03020044 - 001 - 000 |
11.025,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03020045
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO TAMANHO P DESTINADOS AOS ADOLESCENTES INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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03020045 - 001 - 000 |
18.217,50 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03020046
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO TAMANHO M DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DE APUIARES, CONFO [...]
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03020046 - 001 - 000 |
23.100,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01030075
***.249.253-**
DOMICIO PEREIRA SOUSA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
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01030075 - 001 - 000 |
3.000,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030019
***.274.113-**
FRANCISCO COSTA SOUSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
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02030019 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03040003
***.075.973-**
ANTONIO ROMARIO BRAGA ALBUQUERQUE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DE APUIARES 2026 DA MODALIDADE HANDEBOL, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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03040003 - 001 - 000 |
280,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03040004
***.672.943-**
ITAMAR GOMES LOBO FILHO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DE APUIARES 2026 NA MODALIDADE HANDEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
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03040004 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04030099
***.394.933-**
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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04030099 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04030100
***.423.683-**
MAYRA MORAIS VASCONCELOS GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUI [...]
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04030100 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04030101
***.277.453-**
VALMIR COSTA GOMES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES DO MUNIC [...]
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04030101 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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01040013 - 001 - 000 |
680,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 042 - 000 |
26,16 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01030078
51.979.361/0001-62
A. ADRIANO M. MELO CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO E DESENVOLVIMENTO [...]
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01030078 - 001 - 000 |
4.400,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03040011
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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03040011 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04020079
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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04020079 - 001 - 000 |
24.530,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04020080
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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04020080 - 001 - 000 |
3.640,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04020081
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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04020081 - 001 - 000 |
910,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040035
11.822.541/0001-11
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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04040035 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040017
***.247.243-**
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04040017 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040018
***.894.403-**
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04040018 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040019
***.578.113-**
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04040019 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040020
***.218.593-**
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04040020 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040021
***.034.063-**
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
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04040021 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 04040022
***.277.003-**
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
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04040022 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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