Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03020038
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 08 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
03020038 - 001 - 000 |
12.075,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03020039
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 10 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
03020039 - 001 - 000 |
12.075,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 04030077
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
04030077 - 001 - 000 |
120.774,29 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 01030073
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
01030073 - 001 - 000 |
232,43 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 01030046
39.629.277/0001-13
CSA ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
|
01030046 - 001 - 000 |
305.188,35 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
18.866.411/0001-20
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E EQUIPAMENT [...]
|
02030015 - 001 - 000 |
40.540,13 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 03030017
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03030017 - 001 - 000 |
7.518,50 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 03030018
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
|
03030018 - 001 - 000 |
12.159,69 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 04030069
***.983.743-**
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
04030069 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 01030072
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
01030072 - 001 - 000 |
268,89 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 04030068
***.866.763-**
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
04030068 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 06030021
***.051.533-**
MARIA OLENEVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
06030021 - 001 - 000 |
1.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 033 - 000 |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 01010014
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
01010014 - 041 - 000 |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 01010015
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
01010015 - 003 - 000 |
44,35 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
02010001 - 003 - 000 |
44,35 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
02010002 - 003 - 000 |
89,87 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 04010018
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
04010018 - 005 - 000 |
48,19 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 04010018
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
04010018 - 006 - 000 |
143,17 |
|
| 25/03/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
06010005 - 020 - 000 |
13,08 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 13010001
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
|
13010001 - 003 - 000 |
25.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 04010042
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
|
04010042 - 003 - 000 |
9.930,07 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 04010043
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTI [...]
|
04010043 - 003 - 000 |
7.806,07 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 01030045
***.498.883-**
ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DA PEÇA TEATRAL DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, EVENTO CULTURAL COM A [...]
|
01030045 - 001 - 000 |
8.100,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01010013 - 035 - 000 |
13,08 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 01010081
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
|
01010081 - 003 - 000 |
4.285,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 03020031
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, NO DECORRER DO EXERCIO DE 2026.
|
03020031 - 002 - 000 |
5.125,00 |
|
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 04010034
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECO [...]
|
04010034 - 003 - 000 |
3.485,46 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01010013 - 034 - 000 |
13,08 |
|
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 01030041
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA CINCO AGENTES DO SEBRAE REFERENTE A PERIODO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE APUIARE [...]
|
01030041 - 001 - 000 |
2.000,00 |
|
