Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 01010032
033.XXX.XXX-66
MARIA JORSELANIA VIANA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA TERCEIRA COLOCADA PRISCILA SOUSA SILVEIRA NO CONCURSO DE MISS APUIARES CE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
300,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 01010033
009.XXX.XXX-00
LIDIANE DE MOURA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO JOSE CARLOS NEY SOUSA DUARTE NO CONCURSO DE MISTER APUIARES CE, REALIZADO PELA PREFEITURA M [...]
|
600,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 01010034
032.XXX.XXX-19
MARIA KELRI BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO JOSE KAUAN BARBOSA DOS SANTOS NO CONCURSO DE MISTER APUIARES CE, REALIZADO PELA PREFEITURA M [...]
|
400,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 01010035
454.XXX.XXX-15
ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DOUGLAS ALMEIDA QUINTELA NO CONCURSO DE MISTER APUIARES CE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICI [...]
|
200,00 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
216,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 04010044
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
|
9.502,29 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 04010045
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTI [...]
|
7.469,79 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
|
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010020
035.XXX.XXX-24
FRANCISCO ROBSON DA SILVA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO QUARTO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO DOS [...]
|
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010022
058.XXX.XXX-23
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE VOLEI MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSA [...]
|
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010036
067.XXX.XXX-41
ANTONIO JARDEL DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO [...]
|
1.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010037
828.XXX.XXX-00
PAULO SERGIO ARAUJO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
|
500,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010038
028.XXX.XXX-08
MARIA RAIANY LINHARES GUIMARAES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE VOLEYBOL MODALIDADE FEMININO AO SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVER [...]
|
400,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010039
074.XXX.XXX-21
PALOMA LETICIA COSTA ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE DE FUTSAL MADALIDADE FEMININO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVE [...]
|
250,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010040
070.XXX.XXX-22
MICAELI GOMES PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO DE DE FUTSAL MADALIDADE FEMININO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVER [...]
|
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010041
060.XXX.XXX-66
JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE FUTVOLEI MODALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIV [...]
|
250,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010042
066.XXX.XXX-71
FRANCISCO IGOR B. ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO DE FUTVOLEI MODALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVE [...]
|
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010021
604.XXX.XXX-20
ANTONIO ANDERSON BARRETO FONSECA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO TORNEIO ORGANIZADO PELA ABA BASQUETE APUIARES QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃ [...]
|
600,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010024
060.XXX.XXX-52
JARDEL SOARES GUIMARAES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO DE DE FUTSAL MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SE [...]
|
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010025
605.XXX.XXX-48
ERIC ALVES GALVÃO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO DE HANDEBOL MADALIDADE MASCULINO QUE FOI REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SE [...]
|
200,00 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
36,50 |
|
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
96,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010019
003.XXX.XXX-29
LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ANIVERSARIO D [...]
|
300,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010003
604.XXX.XXX-96
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
360,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010004
045.XXX.XXX-03
MARIA VANESSA DE SOUSA ALMEIDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABALEIREIRO POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR [...]
|
360,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010005
816.XXX.XXX-87
MONICA COSTA SOUSA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ESTAR CIDADÃ, COM MU [...]
|
210,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
053.XXX.XXX-99
RITA DE CASSIA LOPES FEIJO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO POR OCASIAO DA AÇAO INSTITUICIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM-ES [...]
|
360,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010007
613.XXX.XXX-80
IARA SOCORRO CASTRO BESERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZ [...]
|
260,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010008
124.XXX.XXX-08
APARECIDA SOUSA BARROS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANICURE POR OCASIÃO DA AÇÃO INSTITUCIONAL ALUSIVA SER MULHER - SERVIÇOS DE BELEZA E BEM ESTAR CI [...]
|
210,00 |
|
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
69,00 |
|
