Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04060048
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES.
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04060048 - 001 - 000 |
1.035,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04060049
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES.
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04060049 - 001 - 000 |
115,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 06060012
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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06060012 - 001 - 000 |
230,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 06060013
11.225.368/0001-74
APUIARES NACIONAL GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
06060013 - 001 - 000 |
575,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04060045
***.531.383-**
JOAO VITOR DE AGUIAR MARTINS CANTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ATUAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO E SUPORTE ÀS EQUIPES D [...]
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04060045 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 01060091
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADO MUNICIPAL DE APUIARES.
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01060091 - 001 - 000 |
108,39 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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02010003 - 011 - 000 |
52,73 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02060005
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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02060005 - 001 - 000 |
226.115,50 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 03060011
27.499.707/0001-40
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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03060011 - 001 - 000 |
62.425,63 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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03010003 - 043 - 000 |
13,27 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
04010014 - 045 - 000 |
13,27 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 01060024
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE MOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON [...]
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01060024 - 001 - 000 |
2.360,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 01010015
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
01010015 - 006 - 000 |
45,95 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
02010001 - 008 - 000 |
45,95 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
02010002 - 006 - 000 |
69,02 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
02010002 - 007 - 000 |
41,95 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 02010002
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
02010002 - 008 - 000 |
69,62 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04010018
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
|
04010018 - 011 - 000 |
42,92 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 01060095
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01060095 - 001 - 000 |
3,50 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060014
***.896.953-**
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060014 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060015
***.247.243-**
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060015 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060016
***.894.403-**
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060016 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060017
***.578.113-**
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060017 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060018
***.218.593-**
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060018 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060019
***.034.063-**
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
|
04060019 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060020
***.277.003-**
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE D [...]
|
04060020 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060021
***.890.833-**
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060021 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060022
***.035.598-**
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060022 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060023
***.891.483-**
FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060023 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 04060024
***.891.723-**
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
04060024 - 001 - 000 |
1.069,86 |
|
