Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 06070003
41.502.031/0001-28
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE CARDS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTAÇÃO PARA PLAT [...]
|
7.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 06070006
43.803.324/0001-70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
51.707,89 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 06070033
43.803.324/0001-70
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO [...]
|
51.707,89 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 04070036
41.502.031/0001-28
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CARDS E PUBLICAÇÕES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADAPTACA [...]
|
3.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 03070014
41.502.031/0001-28
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E A PRODUÇÃO DE CARDS PARA PUBLICAÇÃO PARA REDES SOCIAIS, INCLUINDO EDIÇÃO DE IMAGENS E ADPTA [...]
|
4.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
12,69 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01070038
04.865.740/0001-41
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
89.648,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01060101
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
|
1.800,00 |
|
| 15/07/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
38,07 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04060116
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
5.435,04 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04060114
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O EMPENHO AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO [...]
|
5.345,04 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04060115
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04050053/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS [...]
|
3.623,36 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 02060029
45.842.944/0001-44
EDUCART SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE APUIARES, CONFOR [...]
|
366.269,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01060097
168.XXX.XXX-68
JOSÉ ARAÚJO SALES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
|
750,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
047.XXX.XXX-10
CARLA LIMA DE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
|
660,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
604.XXX.XXX-96
MARIA JANES CRUZ MARINHO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM DOS DANÇARINOS E PORTA BANDEIRAS DO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA AB [...]
|
2.526,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070029
016.XXX.XXX-38
MARIA NATALIA ALMEIDA DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CABELEIREIRO DOS DANÇARINOS E PORTA BANDEIRAS DO SHOW CULTURAL A SER REALIZADO NA ABERTURA DA 40 [...]
|
1.640,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070036
605.XXX.XXX-30
FRANCISCA ANTONIA FERREIRA VENANCIO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MAQUIAGEM PARA AS DANÇARINAS QUE PARTICIPARÃO DO SHOW CULTURAL DA ABERTURA DA 40ª EDIÇÃO DAS OLI [...]
|
660,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070034
744.XXX.XXX-68
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE APUIARES DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009 E LEI DE A [...]
|
2.350,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
12,69 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
12,69 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 03010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
12,69 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
11.649.195/0001-11
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
|
2.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01070014
24.940.072/0001-87
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
8.380,19 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
50,76 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070007
544.XXX.XXX-49
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
|
| 14/07/2025 |
EMPENHO: 04070008
875.XXX.XXX-49
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
1.001,88 |
|
