Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060023
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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03060023 - 001 - 000 |
25.878,50 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060053
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
04060053 - 001 - 000 |
41.517,70 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060067
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
04060067 - 001 - 000 |
40.058,50 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06060018
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
06060018 - 001 - 000 |
30.132,50 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060026
***.236.253-**
JOAO VAGNER DA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA PRIMEIRA FASE DO PRE OLIMPICO MUNICIPAL DA CIDADE DE APUIARES, JUNTO A S [...]
|
01060026 - 001 - 000 |
1.470,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060027
***.226.833-**
FRANCISCO MARCOS RODRIGUES DE FARIAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM DE GANDULA EM JOGOS ESPORTIVOS DO PRE OLIMPICO DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE [...]
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01060027 - 001 - 000 |
360,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060041 - 001 - 000 |
12.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060043 - 001 - 000 |
10.900,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060042
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060042 - 001 - 000 |
10.900,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01010013 - 069 - 000 |
39,81 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060037
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060037 - 001 - 000 |
9.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060038
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060038 - 001 - 000 |
20.600,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060039 - 001 - 000 |
10.500,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060040
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
01060040 - 001 - 000 |
6.930,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060024
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
03060024 - 001 - 000 |
10.900,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060025
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
03060025 - 001 - 000 |
9.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
03010003 - 045 - 000 |
26,54 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060046
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO OFICIAL DE ARRECADAÇÃO (DARF), JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
03060046 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 03060047
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDAS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO OFICIAL DE ARRECADAÇÃO (DARF), JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
03060047 - 001 - 000 |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060055
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060055 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060056
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060056 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060057
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060057 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060058
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060058 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060059
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060059 - 001 - 000 |
11.050,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060060
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.
|
04060060 - 001 - 000 |
13.875,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060061
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060061 - 001 - 000 |
17.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04060065
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
04060065 - 001 - 000 |
6.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04010014
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
04010014 - 047 - 000 |
26,54 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06060019
18.243.093/0001-40
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
06060019 - 001 - 000 |
7.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
06010005 - 038 - 000 |
13,27 |
|
