Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03080044
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
10.019,10 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080069
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
193,20 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080070
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
193,22 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080067
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
770,70 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080068
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E [...]
|
384,30 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080063
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
2.680,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080066
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
2.889,60 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01090061
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
1,88 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 06080026
52.644.207/0001-00
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS VISANDO PROMOVER A ARTICULAÇÃO DE AÇOES INTERSETORIAIS ALUSIVAS AO AGOSTO VERDE - ME [...]
|
3.300,00 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
60.796.704/0001-44
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE ROTINAS ADMINI [...]
|
7.500,00 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090010
32.449.593/0001-64
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
187.851,05 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
13,08 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090008
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO ATRAVES DE RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, ROTEIROS E H [...]
|
16.436,50 |
|
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01090009
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE ESTADIA EM HOTEL, COM EMISSAO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO, QUAR [...]
|
3.880,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 04070096
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
|
11.798,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 04070099
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 002225CDF [...]
|
10.583,69 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01070074
30.570.908/0001-00
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
10.980,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
13,08 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090021
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE APUIARES.
|
103,03 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01090020
04.865.740/0001-41
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
91.920,00 |
|
| 15/09/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
26,16 |
|
| 13/09/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
13,08 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06070019
37.990.239/0001-66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
12.101,30 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06090006
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
30.595,36 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04070087
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
3.640,97 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04070113
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
18.724,40 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04070114
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES CE.
|
1.590,40 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04080062
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
3.555,23 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04080063
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
|
887,28 |
|
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04080064
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIARES CE.
|
12.690,40 |
|
