Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050161
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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01050161 - 001 - 000 |
420,17 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01050081
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
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01050081 - 001 - 000 |
39.700,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02050012
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA, JUN [...]
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02050012 - 001 - 000 |
11.160,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03050024
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES, [...]
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03050024 - 001 - 000 |
1.940,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03050031
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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03050031 - 001 - 000 |
25.130,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02050013
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
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02050013 - 001 - 000 |
47.640,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03040037
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03040037 - 001 - 000 |
2.987,60 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03040038
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03040038 - 001 - 000 |
1.013,65 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03040039
58.502.413/0001-54
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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03040039 - 001 - 000 |
990,85 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050069
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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04050069 - 001 - 000 |
34.590,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050070
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
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04050070 - 001 - 000 |
39.490,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050019
15.284.208/0001-57
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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06050019 - 001 - 000 |
28.720,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040064
***.146.703-**
ANTONIO JOZIVAN NOJOSA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, SENDO UMA BOMBA DE 1 CV E OUTRA DE 1,5 CV, DESTINADA [...]
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01040064 - 001 - 000 |
1.530,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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01010013 - 061 - 000 |
53,08 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01060001
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A ROÇADA MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO D [...]
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01060001 - 001 - 000 |
108,39 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01050082
62.135.471/0001-64
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 12CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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01050082 - 001 - 000 |
3.350,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03050034
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CE
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS PARA O DETRAN-CE DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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03050034 - 001 - 000 |
395,80 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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03010003 - 039 - 000 |
26,54 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06010005
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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06010005 - 034 - 000 |
13,27 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 13010001
37.568.608/0001-27
CONSORCIO PUB. DE MAN. DE RES. SOL.DO VALE DO CURU
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU, CONFORME CONTRATO D [...]
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13010001 - 005 - 000 |
25.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04010042
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O D [...]
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04010042 - 005 - 000 |
9.930,07 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04010043
12.768.835/0001-75
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTI [...]
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04010043 - 005 - 000 |
7.806,07 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 06050020
***.561.193-**
FRANCIANA PINTO BEZERRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDOAR FRANCIANA PINTO BEZERRA, TECNICA DE GESTAO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO N [...]
|
06050020 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 06050021
***.071.633-**
FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOAR FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA, ASSESSOR TECNICO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTIC [...]
|
06050021 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03040034
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040034 - 001 - 000 |
24.480,50 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03040035
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040035 - 001 - 000 |
5.755,94 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 03040036
02.215.258/0001-30
RD COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
03040036 - 001 - 000 |
5.755,94 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050025
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050025 - 001 - 000 |
2.416,83 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050026
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050026 - 001 - 000 |
2.350,40 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 03050027
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO [...]
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03050027 - 001 - 000 |
1.203,45 |
|
