Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 04050041
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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70,14 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02010006
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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44,28 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 02030001
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCI [...]
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85,22 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01050138
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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140,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010120
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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212,42 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010135
05.033.853/0001-43
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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44,28 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01020049
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVO [...]
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44,37 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010147
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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205,15 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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12,69 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 01050142
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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228,25 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01050088
079.XXX.XXX-07
OTAVIO GALDINO MACHADO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050055
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI, REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES [...]
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4.309,33 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050006
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050007
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 04050008
07.140.162/0001-74
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.530,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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69,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 01010001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
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69,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 06040030
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
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10.174,70 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 04040078
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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2.825,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050017
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUIA [...]
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29.781,95 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050018
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
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16.127,90 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050019
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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12.801,56 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050020
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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3.825,49 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 03050021
36.701.549/0001-50
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
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4.104,58 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01040061
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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3.115,30 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050089
601.XXX.XXX-00
PAULO JOSE LOPES GALDINO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050090
027.XXX.XXX-42
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS ALVES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050091
816.XXX.XXX-00
NATANAEL DE CASTRO MARQUES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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5.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050092
058.XXX.XXX-23
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 01050093
060.XXX.XXX-45
SAMARA DOS REIS DA CRUZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
|
5.000,00 |
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