Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01050106
006.XXX.XXX-12
MARIA LUCIANA DE SOUSA GUIMARAES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, PROJETO CULTURAL - CAPOEIRA E INCLUSÃO: CO [...]
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1.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01050107
061.XXX.XXX-26
IZAMARA TEIXEIRA GALDINO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01050108
047.XXX.XXX-10
CARLA LIMA DE MOURA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01050109
071.XXX.XXX-82
ANTONIA MADELINE AZEVEDO GALDINO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL PARA PROJETOS VOLTADOS PARA AS MULTIPLAS CULTURAS, CONTEMPLANDO AÇOES QUE PROMOVAM A DIFUSÃO, [...]
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1.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 06050010
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCU [...]
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234,77 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 04040088
41.582.608/0001-59
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARI [...]
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11.500,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 06010024
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
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112,44 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050113
27.068.666/0001-38
AC PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS D [...]
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13.906,46 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 13050001
27.068.666/0001-38
AC PNEUS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FU [...]
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7.841,25 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 06040039
051.XXX.XXX-91
MARIA OLENEVA BEZERRA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
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1.500,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01040070
500.XXX.XXX-00
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
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1.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050114
502.XXX.XXX-20
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COMK ENDEREÇO A RUA JULINH [...]
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1.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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12,69 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 04040070
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
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3.500,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 04050012
08.601.071/0001-51
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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16.107,42 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 04050039
32.036.993/0001-48
LEONILDA SOARES SILVA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS TAM 20X9CM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE APUIA [...]
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396,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
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12,69 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050137
07.135.601/0001-50
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO MUNICIPIO DE APUIARES.
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103,03 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
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25,38 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 01050178
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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3.283,15 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01010138
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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1.642,68 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01010146
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE [...]
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1.504,36 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 06010025
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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11.343,92 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04010071
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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5.843,78 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04010072
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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37.541,50 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04010074
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
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44.405,79 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 04020049
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
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8.425,79 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02020007
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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154.551,77 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02020007
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
2.461,06 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01010143
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
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2.549,04 |
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