Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 04010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
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38.556,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 04010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
51.029,49 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 04010039
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
97.574,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010084
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
16.434,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010084
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
3.036,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010083
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
|
10.939,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010083
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
|
7.172,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010082
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
9.210,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010082
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
|
10.937,17 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
|
4.711,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
|
32.106,77 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
|
6.900,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
33.358,60 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
26.290,73 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
|
3.586,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010086
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
|
16.003,60 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010079
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
|
10.856,70 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010078
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
15.401,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
18.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 04010033
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 CARROS POPULAR E LAVAGEM DOS 16 CARROS POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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2.870,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 03010004
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS E A LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
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2.940,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010018
12.795.971/0001-54
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
|
103.194,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010075
22.190.511/0001-56
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO MISS, MISTER E MIDI MISS APUIARÉS REALIZADO NO [...]
|
3.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010074
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
|
4.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010134
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
|
1.382,14 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010076
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
|
0,22 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010077
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
|
57,62 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
24,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
106,50 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 01010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
1.815,60 |
|
