| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2024 |
01020067
MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020066
MARIA CRILANE CASTRO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020064
LUANA CRUZ DE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020063
LIDIANE DE ALMEIDA PINTO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020062
LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020061
LARISSA MOREIRA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020060
KAROLINA FAÇANHA ROCHA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020059
JOSELITA MIRANDA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020058
ISABELLE LEÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/06/2024 |
01020057
FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIAN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060002
MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO D [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060002
MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060001
SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO D [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 18/06/2024 |
17060001
SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO D [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 18/06/2024 |
03060137
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.962,66 |
|
| 18/06/2024 |
03060136
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.444,31 |
|
| 18/06/2024 |
03060135
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
319,50 |
|
| 18/06/2024 |
03060134
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024..
|
LIQUIDADO |
3.183,83 |
|
| 18/06/2024 |
03060133
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.015,25 |
|
| 18/06/2024 |
03060132
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
148,53 |
|
| 18/06/2024 |
03060131
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.497,84 |
|
| 18/06/2024 |
03060130
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.127,32 |
|
| 18/06/2024 |
03060129
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
641,78 |
|
| 18/06/2024 |
03060128
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18.781,42 |
|
| 18/06/2024 |
03060127
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZENA DE JUNHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15.088,09 |
|
| 18/06/2024 |
03060126
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A 1° E 2° QUINZ [...]
|
LIQUIDADO |
4.092,99 |
|
| 18/06/2024 |
03060056
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A CRECHE PROINFANCIA TIPO C PADRAO FNDE ( ID: 1017574) NA SEDE DO MUNICIPIO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 18/06/2024 |
03060030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
782,00 |
|
| 18/06/2024 |
03050009
SELECT COM E SERV LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-C [...]
|
PAGO |
2.228,00 |
|
| 18/06/2024 |
03050008
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
2.184,00 |
|
| 18/06/2024 |
03050007
SELECT COM E SERV LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 18/06/2024 |
03050006
SELECT COM E SERV LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.
|
PAGO |
1.460,50 |
|
| 18/06/2024 |
03050005
SELECT COM E SERV LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
PAGO |
1.781,50 |
|
| 18/06/2024 |
02050039
SELECT COM E SERV LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
1.128,00 |
|
| 18/06/2024 |
02010145
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010145
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010124
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010124
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 18/06/2024 |
02010081
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 18/06/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 18/06/2024 |
01020109
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE [...]
|
PAGO |
8.940,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
2.178,13 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.231,25 |
|
| 17/06/2024 |
17060005
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.051,88 |
|
| 17/06/2024 |
17060004
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VW/15.190 PMZ0856 PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
1.976,25 |
|
| 17/06/2024 |
17060003
JOBSON NOJOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 03060001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CADASTRO RURAL PROMOVIDO PELO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060002
MONICA MARIA TEIXEIRA MATOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO D [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060001
SIDNEY FILHO FELIX DE SOUSA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 17060001/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXECUTIVO D [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 17/06/2024 |
03060005
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 17/06/2024 |
03060004
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 17/06/2024 |
03060003
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL ÚNICA - LAU.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 17/06/2024 |
03040025
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/2024
|
PAGO |
8.796,65 |
|
| 17/06/2024 |
03040024
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REF: 0 [...]
|
PAGO |
2.675,84 |
|
| 17/06/2024 |
03040023
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 05/202 [...]
|
PAGO |
5.351,60 |
|
