| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
03010017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO )
|
PAGO |
1.052,65 |
|
| 15/02/2024 |
03010017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
258,52 |
|
| 15/02/2024 |
03010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
343,17 |
|
| 15/02/2024 |
03010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
129,26 |
|
| 15/02/2024 |
03010015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
PAGO |
1.841,59 |
|
| 15/02/2024 |
03010015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.851,35 |
|
| 15/02/2024 |
03010014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
PAGO |
233,64 |
|
| 15/02/2024 |
03010014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
258,55 |
|
| 15/02/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )
|
PAGO |
593,92 |
|
| 15/02/2024 |
03010013
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
783,60 |
|
| 15/02/2024 |
03010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
114,39 |
|
| 15/02/2024 |
03010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
129,26 |
|
| 15/02/2024 |
03010011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )
|
PAGO |
2.127,84 |
|
| 15/02/2024 |
03010011
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.836,33 |
|
| 15/02/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
114,39 |
|
| 15/02/2024 |
03010010
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
593,54 |
|
| 15/02/2024 |
03010009
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
|
PAGO |
849,64 |
|
| 15/02/2024 |
02010145
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010145
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010124
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
43,89 |
|
| 15/02/2024 |
02010124
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
43,89 |
|
| 15/02/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010071
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010071
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
PAGO |
264,38 |
|
| 15/02/2024 |
02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
1.258,53 |
|
| 15/02/2024 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
170,22 |
|
| 15/02/2024 |
02010062
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
4.013,32 |
|
| 15/02/2024 |
02010061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
14.193,07 |
|
| 15/02/2024 |
02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
2.312,15 |
|
| 15/02/2024 |
02010059
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
8.761,70 |
|
| 15/02/2024 |
02010058
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS
|
PAGO |
3.762,88 |
|
| 15/02/2024 |
02010057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS
|
PAGO |
45.209,06 |
|
| 15/02/2024 |
02010057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA
|
PAGO |
10.886,37 |
|
| 15/02/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/02/2024 |
13020003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
PAGO |
57,76 |
|
| 14/02/2024 |
13020003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
LIQUIDADO |
57,76 |
|
| 14/02/2024 |
13020002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
PAGO |
1.026,12 |
|
| 14/02/2024 |
13020002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
LIQUIDADO |
1.026,12 |
|
| 14/02/2024 |
13020001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
PAGO |
3.032,25 |
|
| 14/02/2024 |
13020001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
LIQUIDADO |
3.032,25 |
|
| 14/02/2024 |
01020142
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.638,80 |
|
| 14/02/2024 |
01020002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.638,80 |
|
| 13/02/2024 |
13020003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
EMPENHADO |
57,76 |
|
| 13/02/2024 |
13020002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
EMPENHADO |
1.026,12 |
|
| 13/02/2024 |
13020001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030
|
EMPENHADO |
3.032,25 |
|
| 12/02/2024 |
12020001
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO U [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
F. C. CUNHA RUFINO - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO.
|
EMPENHADO |
20.040,00 |
|
| 09/02/2024 |
03010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
2.097,96 |
|
| 09/02/2024 |
03010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
2.097,96 |
|
| 09/02/2024 |
03010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
3.959,57 |
|
| 09/02/2024 |
03010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
3.959,57 |
|
| 09/02/2024 |
03010151
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
2.781,54 |
|
| 09/02/2024 |
03010151
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
2.781,54 |
|
| 09/02/2024 |
03010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
3.171,12 |
|
| 09/02/2024 |
03010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
3.171,12 |
|
