| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
02010106
MANOEL FERREIRA NETO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010105
ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010104
FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010103
ANA VITORIA SANTOS DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010102
FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010101
MARIA AURILENE MATOS MOURA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010100
DANIELLE FERNANDES ALVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010099
ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010098
GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O P [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010097
ANA MYLARA DE SOUSA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O P [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010096
MARIA CRILANE CASTRO GOMES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O P [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010095
LUCINEIDE DE SOUSA DIAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010094
JOAO VITOR GOMES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010093
MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010092
RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010091
GUILHERME BEZERRA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010090
JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,06 |
|
| 31/01/2024 |
02010065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
158,01 |
|
| 31/01/2024 |
02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
954,72 |
|
| 31/01/2024 |
02010064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
879,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
206,02 |
|
| 31/01/2024 |
02010046
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOC [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
1.167,60 |
|
| 30/01/2024 |
03010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
1.167,60 |
|
| 30/01/2024 |
03010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
2.853,90 |
|
| 30/01/2024 |
03010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
2.853,90 |
|
| 30/01/2024 |
03010151
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
1.779,75 |
|
| 30/01/2024 |
03010151
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
1.779,75 |
|
| 30/01/2024 |
03010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
2.175,60 |
|
| 30/01/2024 |
03010150
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
2.175,60 |
|
| 30/01/2024 |
03010149
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
5.822,10 |
|
| 30/01/2024 |
03010149
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
5.822,10 |
|
| 30/01/2024 |
03010148
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
6.518,40 |
|
| 30/01/2024 |
03010148
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
6.518,40 |
|
| 30/01/2024 |
03010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
3.471,30 |
|
| 30/01/2024 |
03010147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
3.471,30 |
|
| 30/01/2024 |
03010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
16.237,29 |
|
| 30/01/2024 |
03010146
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
16.237,29 |
|
| 30/01/2024 |
03010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
67.967,64 |
|
| 30/01/2024 |
03010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
67.967,64 |
|
| 30/01/2024 |
03010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
265.464,70 |
|
| 30/01/2024 |
03010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
265.464,70 |
|
| 30/01/2024 |
03010143
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
2.748,20 |
|
| 30/01/2024 |
03010143
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
2.748,20 |
|
| 30/01/2024 |
03010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
9.733,80 |
|
| 30/01/2024 |
03010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
9.733,80 |
|
| 30/01/2024 |
03010105
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019
|
PAGO |
33.477,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010105
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019
|
LIQUIDADO |
33.477,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010104
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIAL [...]
|
PAGO |
16.972,08 |
|
| 30/01/2024 |
03010104
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
16.972,08 |
|
| 30/01/2024 |
03010092
FOPAG - AÇÃO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
42.981,30 |
|
| 30/01/2024 |
03010077
FOPAG - RESCISÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIA [...]
|
PAGO |
5.419,80 |
|
| 30/01/2024 |
03010073
FOPAG - RESCISÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/202 [...]
|
PAGO |
80,64 |
|
