| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
04030095
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030094
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030094
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030093
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2026 |
04030093
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2026 |
04030089
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030085
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
PAGO |
41.412,88 |
|
| 31/03/2026 |
04030085
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
41.412,88 |
|
| 31/03/2026 |
04030085
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
41.412,88 |
|
| 31/03/2026 |
04030084
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
PAGO |
27.001,89 |
|
| 31/03/2026 |
04030084
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
LIQUIDADO |
27.001,89 |
|
| 31/03/2026 |
04030084
INSTITUTO INTEGRARE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -OSC, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, COM SEDE OU INSTALAÇOES NO ESTADO DO [...]
|
EMPENHADO |
27.001,89 |
|
| 31/03/2026 |
04030063
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E OR [...]
|
PAGO |
8.195,76 |
|
| 31/03/2026 |
04030062
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
4.946,92 |
|
| 31/03/2026 |
04030061
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
44.264,61 |
|
| 31/03/2026 |
04020082
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 31/03/2026 |
04010069
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/03/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
61,90 |
|
| 31/03/2026 |
04010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
61,90 |
|
| 31/03/2026 |
03030023
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030021
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTE PFERTADO SOBRE A TABELA [...]
|
EMPENHADO |
7.318,75 |
|
| 31/03/2026 |
03030020
J.R COELHO TAVARES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA E [...]
|
PAGO |
4.432,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030019
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
PAGO |
9.131,25 |
|
| 31/03/2026 |
02030018
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030018
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030017
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
8.756,55 |
|
| 31/03/2026 |
02030017
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
8.756,55 |
|
| 31/03/2026 |
01030083
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E E [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
01030083
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E E [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
01030083
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS EM PREDIOS E E [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
01030082
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
01030082
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
01030082
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUIAR [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
01030081
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
PAGO |
3.677,96 |
|
| 31/03/2026 |
01030081
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
LIQUIDADO |
3.677,96 |
|
| 31/03/2026 |
01030081
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
EMPENHADO |
3.677,96 |
|
| 31/03/2026 |
01030069
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2026 |
01030069
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.776,30 |
|
| 31/03/2026 |
01030068
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2026 |
01030068
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
EMPENHADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2026 |
01030067
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
LIQUIDADO |
8.380,19 |
|
| 31/03/2026 |
01030067
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
EMPENHADO |
8.380,19 |
|
| 31/03/2026 |
01030066
CSA ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
196.511,46 |
|
| 31/03/2026 |
01030066
CSA ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E [...]
|
EMPENHADO |
196.511,46 |
|
| 31/03/2026 |
01030058
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 31/03/2026 |
01030053
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
LIQUIDADO |
271.716,90 |
|
| 31/03/2026 |
01030053
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
EMPENHADO |
271.716,90 |
|
| 31/03/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
273,89 |
|
| 31/03/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
273,89 |
|
| 30/03/2026 |
06030039
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 30/03/2026 |
06030036
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA, AGENTE COMUNITARIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/03/2026 |
06030036
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA, AGENTE COMUNITARIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/03/2026 |
06030034
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 30/03/2026 |
06030026
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 30/03/2026 |
06030026
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 30/03/2026 |
06030020
MARCIO DAMACENO FARIAS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR MARCIO DAMACENO FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 30/03/2026 |
06020051
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS COMPETENCIAS SOCIOECONOMICAS DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA N [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
06020050
LH SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTP E APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS ATIVIDADES E AÇO [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 30/03/2026 |
06020049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
6.053,60 |
|
| 30/03/2026 |
06020049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
6.053,60 |
|
