| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 28/02/2025 |
02020009
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉ [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02020009
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02020007
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. EFETIVOS 30% - - REFERENTE A FEVEREIRO/2023.
|
LIQUIDADO |
2.491,54 |
|
| 28/02/2025 |
02020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.491,54 |
|
| 28/02/2025 |
02020007
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. EFETIVOS 30% - - REFERENTE A FEVEREIRO/2023.
|
LIQUIDADO |
105.905,65 |
|
| 28/02/2025 |
02020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
105.905,65 |
|
| 28/02/2025 |
02020007
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02020006
FOPAG - EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
20.670,34 |
|
| 28/02/2025 |
02020006
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND.
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
20.670,34 |
|
| 28/02/2025 |
02020006
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
20.670,34 |
|
| 28/02/2025 |
02020005
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉ [...]
|
LIQUIDADO |
7.628,64 |
|
| 28/02/2025 |
02020005
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GESTAO BASICA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES-CE.
|
LIQUIDADO |
7.628,64 |
|
| 28/02/2025 |
02020005
FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GESTAO BASICA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES-CE.
|
EMPENHADO |
7.628,64 |
|
| 28/02/2025 |
02020005
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA GESTAO BASICA DE EDUCAÇÃO DE APUIARES-CE.
|
EMPENHADO |
7.628,64 |
|
| 28/02/2025 |
02020004
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. ( E [...]
|
LIQUIDADO |
8.600,25 |
|
| 28/02/2025 |
02020004
FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024.
|
LIQUIDADO |
8.600,25 |
|
| 28/02/2025 |
02020004
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
8.600,25 |
|
| 28/02/2025 |
02020004
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
8.600,25 |
|
| 28/02/2025 |
02020004
FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
8.600,25 |
|
| 28/02/2025 |
02020004
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
EMPENHADO |
8.600,25 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
50.738,02 |
|
| 28/02/2025 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10.093,69 |
|
| 28/02/2025 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.093,69 |
|
| 28/02/2025 |
01020051
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
11,44 |
|
| 28/02/2025 |
01020051
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
11,44 |
|
| 28/02/2025 |
01020051
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
11,44 |
|
| 28/02/2025 |
01020048
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020047
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO JOÃO PAULO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL E E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020047
JOAQUIM ALEXANDRE NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020046
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020045
DANIEL MENDES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020044
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020043
MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA PEDRO BO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020042
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020042
MARCUS VINICIUS MATOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NA RUA JOAO ALVES DE SOUSA S/N PARA SER A GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AP [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020041
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO S/N, APUIARÉS ? CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU NESTE MUNICÍPIO REF:02/2021.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020041
FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE MARIANO FILHO, 119, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020040
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020031
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, R [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020031
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA I [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020028
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
8.222,76 |
|
| 28/02/2025 |
01020028
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
8.222,76 |
|
| 28/02/2025 |
01020028
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEV/2023.
|
LIQUIDADO |
8.222,76 |
|
| 28/02/2025 |
01020028
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.222,76 |
|
| 28/02/2025 |
01020028
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
8.222,76 |
|
| 28/02/2025 |
01020028
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
8.222,76 |
|
| 28/02/2025 |
01020027
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
40,91 |
|
| 28/02/2025 |
01020027
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
40,91 |
|
| 28/02/2025 |
01020027
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
40,91 |
|
| 28/02/2025 |
01020026
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.427,88 |
|
| 28/02/2025 |
01020026
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
EMPENHADO |
14.427,88 |
|
| 28/02/2025 |
01020025
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
LIQUIDADO |
5.040,00 |
|
| 28/02/2025 |
01020025
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
5.040,00 |
|
| 28/02/2025 |
01010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.167,23 |
|
| 28/02/2025 |
01010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,42 |
|
| 28/02/2025 |
01010143
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.671,51 |
|
| 28/02/2025 |
01010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
7.923,89 |
|
