| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
03030012
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.778,40 |
|
| 20/03/2025 |
03030012
TELES SPORT´S COM. E SERV. LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
4.778,40 |
|
| 20/03/2025 |
03030010
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
2.911,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
2.474,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030008
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
5.485,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030005
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
3.439,62 |
|
| 20/03/2025 |
03030004
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 20/03/2025 |
02030002
BOLSA ASSISTENTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 20/03/2025 |
02030002
BOLSA ASSISTENTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDDADES DE ASSITENTE DE SALA, EM CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 20/03/2025 |
01030024
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
2.097,62 |
|
| 20/03/2025 |
01030024
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
2.097,62 |
|
| 20/03/2025 |
01030024
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
2.097,62 |
|
| 20/03/2025 |
01030023
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.605,13 |
|
| 20/03/2025 |
01030022
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
4.792,57 |
|
| 20/03/2025 |
01030021
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
01030020
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/03/2025 |
01030018
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
|
PAGO |
1.976,00 |
|
| 20/03/2025 |
01020039
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
|
PAGO |
1.292,00 |
|
| 20/03/2025 |
01010147
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
PAGO |
205,05 |
|
| 20/03/2025 |
01010147
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
205,05 |
|
| 20/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
38,07 |
|
| 20/03/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 18/03/2025 |
06010025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
11.130,48 |
|
| 18/03/2025 |
06010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECO [...]
|
PAGO |
2.242,76 |
|
| 18/03/2025 |
04020049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR [...]
|
PAGO |
1.431,33 |
|
| 18/03/2025 |
04010074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
PAGO |
48.656,69 |
|
| 18/03/2025 |
04010073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
PAGO |
7.218,61 |
|
| 18/03/2025 |
04010072
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
PAGO |
31.249,41 |
|
| 18/03/2025 |
03030007
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA
|
PAGO |
12.627,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030007
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
12.627,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030007
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
12.627,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030006
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA
|
PAGO |
134,50 |
|
| 18/03/2025 |
03030006
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
134,50 |
|
| 18/03/2025 |
03030006
SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N° 088/2022 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
134,50 |
|
| 18/03/2025 |
02020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
PAGO |
2.491,54 |
|
| 18/03/2025 |
02020007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 02010007/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
PAGO |
105.905,65 |
|
| 18/03/2025 |
02010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DEC [...]
|
PAGO |
50.738,02 |
|
| 18/03/2025 |
01010145
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECOR [...]
|
PAGO |
2.167,23 |
|
| 18/03/2025 |
01010144
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
1.745,42 |
|
| 18/03/2025 |
01010143
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
2.671,51 |
|
| 18/03/2025 |
01010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE M [...]
|
PAGO |
7.923,89 |
|
| 18/03/2025 |
01010141
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
PAGO |
5.424,25 |
|
| 18/03/2025 |
01010139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DE [...]
|
PAGO |
2.717,48 |
|
| 18/03/2025 |
01010138
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
1.468,24 |
|
| 18/03/2025 |
01010137
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, NO DECO [...]
|
PAGO |
4.907,26 |
|
| 18/03/2025 |
01010136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
PAGO |
4.205,65 |
|
| 18/03/2025 |
01010136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB [...]
|
PAGO |
983,66 |
|
| 17/03/2025 |
06030006
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/03/2025 |
06030006
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/03/2025 |
06030005
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/03/2025 |
04030046
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
04030045
VALMIR COSTA GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 17/03/2025 |
04030037
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
LIQUIDADO |
3.271,02 |
|
| 17/03/2025 |
04030036
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.580,03 |
|
| 17/03/2025 |
04030036
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.580,03 |
|
| 17/03/2025 |
04030035
DAMILO DE SOUSA GOMES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.861,70 |
|
