| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
02010013
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
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PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010012
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010010
IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010009
LUCIA DE FATIMA DE CASTRO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
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PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010008
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
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PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010007
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010006
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010005
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010004
RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010003
SHEILA MARIA PIRES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010002
SILVIA HELENA MARQUES LUZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
02010001
SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 08/2 [...]
|
PAGO |
931,92 |
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| 12/08/2024 |
01080121
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E S [...]
|
PAGO |
10.961,00 |
|
| 12/08/2024 |
01080121
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E S [...]
|
LIQUIDADO |
10.961,00 |
|
| 12/08/2024 |
01080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
4.679,18 |
|
| 12/08/2024 |
01080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
4.679,18 |
|
| 12/08/2024 |
01080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
33.061,19 |
|
| 12/08/2024 |
01080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
33.061,19 |
|
| 12/08/2024 |
01080003
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.440,00 |
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| 12/08/2024 |
01070193
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
331,41 |
|
| 12/08/2024 |
01070193
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
331,41 |
|
| 12/08/2024 |
01070169
ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNI [...]
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
PAGO |
1.302,90 |
|
| 12/08/2024 |
01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
1.302,90 |
|
| 12/08/2024 |
01070149
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 07/2024.
|
PAGO |
147.236,65 |
|
| 12/08/2024 |
01070091
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFER [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070090
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFER [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070089
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFER [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070088
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFER [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070083
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070008
OZIANE DE SOUZA MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070007
YASMINE TAVARES SANTANA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070006
PRISCILA ARAUJO E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070005
JOYCE BATISTA CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070004
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2024 |
01070003
FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 09/08/2024 |
31070002
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.092,51 |
|
| 09/08/2024 |
31070001
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
561,03 |
|
| 09/08/2024 |
29050004
ENEPE SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS PASSAGENS MOLHADAS (BOQUEIRÃO, BOA VISTA E CANAFÍSTULA) NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO. (PAGAMENTO PARCIAL)
|
PAGO |
87.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
19060001
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
3.409,00 |
|
| 09/08/2024 |
19060001
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
12.510,26 |
|
| 09/08/2024 |
15070014
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070013
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070012
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070011
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070010
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070009
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070008
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNAÇIA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTOE EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070007
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070006
VETOR LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GOVERNANÇA PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUÇAO DO PLANO DE CONTRATAÇAO ANUAL 2025 PCA/2025, NOS TERMOS DA LEI 14.133 DE 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
08070001
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
121.380,00 |
|
| 09/08/2024 |
03060061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 06/2024.
|
PAGO |
12.959,39 |
|
| 09/08/2024 |
03060060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 06/2024.
|
PAGO |
375,55 |
|
| 09/08/2024 |
03010137
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FIN [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 09/08/2024 |
03010021
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF: 06/2024.
|
PAGO |
128,54 |
|
| 09/08/2024 |
03010020
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF: 06/2024
|
PAGO |
128,54 |
|
| 09/08/2024 |
03010019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 06/2024.
|
PAGO |
1.693,61 |
|
| 09/08/2024 |
03010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 06/2024.
|
PAGO |
385,65 |
|
| 09/08/2024 |
03010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 06/2024.
|
PAGO |
260,83 |
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| 09/08/2024 |
02010147
APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A 08/2024.
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PAGO |
1.725,00 |
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