| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
01080015
MARIA BÁRBARA TEIXEIRA FONSECA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº 01080001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080014
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
125.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
EMPENHADO |
33.061,19 |
|
| 01/08/2024 |
01080011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
EMPENHADO |
98.177,08 |
|
| 01/08/2024 |
01080010
SELECT COM E SERV LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080009
SELECT COM E SERV LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080008
SELECT COM E SERV LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
|
EMPENHADO |
1.176,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080007
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080006
SELECT COM E SERV LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080005
SELECT COM E SERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIE [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080004
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FREDERICO PONTES E RUA MARIA JÚLIA,
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 01/08/2024 |
01080003
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080002
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
13.361,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080001
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE.
|
EMPENHADO |
57.990,50 |
|
| 01/08/2024 |
01070192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 01/08/2024 |
01070192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,42 |
|
| 01/08/2024 |
01070192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,42 |
|
| 01/08/2024 |
01070192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 01/08/2024 |
01070187
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR REFERENTE A JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.044,08 |
|
| 01/08/2024 |
01070149
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 07/2024.
|
LIQUIDADO |
147.236,65 |
|
| 01/08/2024 |
01070108
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO DOC. 01.08.0002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 10ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
42.752,12 |
|
| 01/08/2024 |
01070108
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 10ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
60.000,00 |
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| 01/08/2024 |
01070107
FEDERAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA DO CEARA - FEQUAJUCE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA PARA OS GRUPOS CLASSIFICADOS EM 1º, 2º E 3º LUGAR NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - APUIARÉS JUNINO 2024 - CONSOANTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 579/202 [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070067
SELECT COM E SERV LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070066
SELECT COM E SERV LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070065
SELECT COM E SERV LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-C [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070064
SELECT COM E SERV LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
595,20 |
|
| 01/08/2024 |
01070063
SELECT COM E SERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070062
SELECT COM E SERV LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.
|
PAGO |
1.642,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070061
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070008
OZIANE DE SOUZA MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070007
YASMINE TAVARES SANTANA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070006
PRISCILA ARAUJO E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070005
JOYCE BATISTA CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070004
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070003
FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01040157
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
475,44 |
|
| 01/08/2024 |
01040155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.136,56 |
|
| 01/08/2024 |
01040154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.275,89 |
|
| 01/08/2024 |
01040153
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.011,30 |
|
| 01/08/2024 |
01040152
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.024,02 |
|
| 01/08/2024 |
01040143
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/08/2024 |
01040142
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/08/2024 |
01040141
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/08/2024 |
01040140
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/08/2024 |
01030154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EX [...]
|
LIQUIDADO |
34.573,26 |
|
| 01/08/2024 |
01030154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EX [...]
|
LIQUIDADO |
614,48 |
|
| 01/08/2024 |
01020141
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
128,56 |
|
| 31/07/2024 |
31070002
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.092,51 |
|
| 31/07/2024 |
31070002
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
1.405,86 |
|
| 31/07/2024 |
31070001
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS (FIAT MOB LIKE RIC1G95), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
561,03 |
|
| 31/07/2024 |
30070002
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE.
|
LIQUIDADO |
20.122,72 |
|
| 31/07/2024 |
24070001
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
24060005
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE
|
PAGO |
1.454,76 |
|
| 31/07/2024 |
19060001
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
11.009,30 |
|
| 31/07/2024 |
18070005
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
6.818,70 |
|
| 31/07/2024 |
18070004
CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
8.049,54 |
|
| 31/07/2024 |
18040001
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE.
|
PAGO |
6.829,85 |
|
| 31/07/2024 |
17050007
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024
|
PAGO |
16.387,54 |
|
