Prefeitura de Apuiarés

EMPENHO: 01020113 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020113

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 13.872,60

Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 00.001/2023-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	7606	2024	2.312,10
03/04/2024	7687	2024	2.312,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.624,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 7606

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024976	FORNECIMENTO DE TONER E TINTAS (CONFORME TABELAS DETALHADAS EM ANEXO).	1	440,40	440,40
2024976	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAIS, COPIADORAS E DUPLICADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS C	1	1.871,70	1.871,70

Quantidade 2 - Valor total: 2.312,10

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 7687

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241592	FORNECIMENTO DE TONER E TINTAS (CONFORME TABELAS DETALHADAS EM ANEXO).	1	440,40	440,40
20241592	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAIS, COPIADORAS E DUPLICADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS C	1	1.871,70	1.871,70

Quantidade 2 - Valor total: 4.624,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030046	2024	2.312,10
12/04/2024	12040005	2024	2.312,10
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.624,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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