| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
04100003
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 03/10/2025 |
04100001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ DETRAN/CE DO VEICULO PLACA SBQ0G84, [...]
|
PAGO |
1.617,35 |
|
| 03/10/2025 |
04090077
FRANCISCO S. LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NOS [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
59,12 |
|
| 03/10/2025 |
04050041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 04020033/E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
59,12 |
|
| 03/10/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIOPE, REFERENTES AOS DADOS DOS 1, 2, 3, 4, 5 E 6 BI [...]
|
EMPENHADO |
10.350,00 |
|
| 03/10/2025 |
03090045
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNERS COM ACABAMENTO E LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 03/10/2025 |
03070019
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
1.693,00 |
|
| 03/10/2025 |
03070018
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
1.693,00 |
|
| 03/10/2025 |
03070017
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
1.693,00 |
|
| 03/10/2025 |
03070016
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
1.693,00 |
|
| 03/10/2025 |
03060013
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
716,50 |
|
| 03/10/2025 |
03060012
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIOS [...]
|
PAGO |
716,50 |
|
| 03/10/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 03/10/2025 |
02100011
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100001
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 03/10/2025 |
02090022
FRANCISCO S. LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SEUS VETORES - DEDETIZAÇÃO EM GERAL NAS [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
01100028
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/10/2025 |
01100005
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 03/10/2025 |
01100003
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
LIQUIDADO |
188.163,06 |
|
| 03/10/2025 |
01100003
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
EMPENHADO |
188.163,06 |
|
| 03/10/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
39,50 |
|
| 03/10/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
39,50 |
|
| 02/10/2025 |
06100002
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 02/10/2025 |
06100002
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 02/10/2025 |
04100049
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/10/2025 |
04100004
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
9.174,71 |
|
| 02/10/2025 |
04100003
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/10/2025 |
04090093
LEVI MIRANDA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MUCAMBO NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/10/2025 |
04090082
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
17.652,24 |
|
| 02/10/2025 |
03100002
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 02/10/2025 |
03100002
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100011
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/10/2025 |
02100001
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 02/10/2025 |
01100028
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/10/2025 |
01100005
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090054
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
6.345,25 |
|
| 01/10/2025 |
06090017
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 01/10/2025 |
06010002
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
06010002
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
04100001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ DETRAN/CE DO VEICULO PLACA SBQ0G84, [...]
|
LIQUIDADO |
1.617,35 |
|
| 01/10/2025 |
04100001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CUSTEAR DEMAIS TAXA EXIGIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO CEARÁ DETRAN/CE DO VEICULO PLACA SBQ0G84, [...]
|
EMPENHADO |
1.617,35 |
|
| 01/10/2025 |
04090087
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 01/10/2025 |
04090057
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
151,73 |
|
| 01/10/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
03100032
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
3.457,80 |
|
| 01/10/2025 |
03100031
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
2.072,10 |
|
| 01/10/2025 |
03100030
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
2.072,10 |
|
| 01/10/2025 |
03100025
LEONILDA SOARES SILVA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DO TAMANHO DE 20X13CM DE MATERIAL DE 600 NYLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
EMPENHADO |
1.764,00 |
|
| 01/10/2025 |
03100017
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
17.431,00 |
|
| 01/10/2025 |
03100014
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
11.426,10 |
|
| 01/10/2025 |
03100006
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
10.855,10 |
|
| 01/10/2025 |
03090050
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 01/10/2025 |
03090044
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
PAGO |
11.755,87 |
|
| 01/10/2025 |
03090043
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
PAGO |
4.442,01 |
|
| 01/10/2025 |
03090042
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA CHEFE DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
