| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
2.938,20 |
|
| 31/01/2025 |
06010010
FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN PLACAS HUE-4712. PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVILMENTO SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.938,20 |
|
| 31/01/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.938,20 |
|
| 31/01/2025 |
06010010
FRANCISCA VEULENA FERREIRA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN PLACAS HUE-4712. PERTENCENTE À FROTA OFICIAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVILMENTO SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.193,50 |
|
| 31/01/2025 |
06010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.193,50 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
32.377,46 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
32.377,46 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
10.090,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
10.090,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
21.834,34 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
21.834,34 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
3.469,10 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
PAGO |
3.469,10 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
10.090,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
10.090,00 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
32.377,46 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
32.377,46 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
3.469,10 |
|
| 31/01/2025 |
06010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.469,10 |
|
| 31/01/2025 |
04010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
452,74 |
|
| 31/01/2025 |
04010075
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
|
EMPENHADO |
452,74 |
|
| 31/01/2025 |
04010074
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
78.286,42 |
|
| 31/01/2025 |
04010073
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
8.481,39 |
|
| 31/01/2025 |
04010072
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
17.523,18 |
|
| 31/01/2025 |
04010071
FOPAG - SAUDE NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. SAUDE NASF, REL. JAN/2021.
|
LIQUIDADO |
564,46 |
|
| 31/01/2025 |
04010071
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORR [...]
|
LIQUIDADO |
564,46 |
|
| 31/01/2025 |
04010068
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE COM. DE SAUDE EFETIVO, REL.JAN/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010068
FRANCISCO RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE RIACHO DO PAULO DOS GOMES NO MUNICIPIO DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010067
FOPAG - HOSPITAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM REGIME PLANTONISTAS JUNTO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO. REL. JAN/2021
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010067
BIANCA BARRETO DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUIARES, CO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010066
FOPAG - SAUDE PAB
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. ATENÇÃO BASICA NIVEL MEDIO EFETIVO, REL. JAN/2021.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010066
RAIMUNDO COELHO DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010065
FOPAG - SAUDE PAB
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. ATENÇÃO BASICA NIVEL SUP EFETIVO, REL. JAN/2021.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010065
RUFINO PEDRO FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, AP [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010064
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010063
FOPAG - SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. SAUDE COMISSIONADO, REL. JAN/2021.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010063
MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010062
FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010055
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010053
IRACIR ALVES NEVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010052
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010051
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010050
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010049
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010048
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
38.556,12 |
|
| 31/01/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
51.029,49 |
|
| 31/01/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
97.574,40 |
|
| 31/01/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
97.574,40 |
|
| 31/01/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
51.029,49 |
|
| 31/01/2025 |
04010039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
49.210,48 |
|
| 31/01/2025 |
04010038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
70.234,50 |
|
| 31/01/2025 |
04010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
17.931,99 |
|
| 31/01/2025 |
04010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
17.931,99 |
|
| 31/01/2025 |
04010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
2.241,73 |
|
| 31/01/2025 |
04010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
58.009,82 |
|
| 31/01/2025 |
04010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
PAGO |
60.633,46 |
|
| 31/01/2025 |
04010036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER D [...]
|
LIQUIDADO |
60.633,46 |
|
