| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
01010015
CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (PEDRO GUERRA) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 30 [...]
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PAGO |
15.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
01010015
CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (PEDRO GUERRA) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 30 [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
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| 23/01/2025 |
01010014
TATY GIRL GRAVAÇOES, EDIÇOES MUS. E EVENTOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE ATRAÇÃO MUSICAL (TATY GIRL) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 20 MINUT [...]
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PAGO |
100.000,00 |
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| 23/01/2025 |
01010014
TATY GIRL GRAVAÇOES, EDIÇOES MUS. E EVENTOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE ATRAÇÃO MUSICAL (TATY GIRL) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 20 MINUT [...]
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LIQUIDADO |
100.000,00 |
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| 22/01/2025 |
04010070
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
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LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 22/01/2025 |
04010070
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 22/01/2025 |
03010020
METRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 22/01/2025 |
01010093
E C CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
11.967,49 |
|
| 22/01/2025 |
01010093
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
EMPENHADO |
11.967,49 |
|
| 22/01/2025 |
01010016
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (BANDA FORRÓ REAL), PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
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| 22/01/2025 |
01010015
CAMAROTE SHOWS E EVENTOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO MUSICAL (PEDRO GUERRA) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UMA) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 30 [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 22/01/2025 |
01010014
TATY GIRL GRAVAÇOES, EDIÇOES MUS. E EVENTOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE ATRAÇÃO MUSICAL (TATY GIRL) PARA REALIZAÇAO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 24/01/2025, COM DURAÇAO DE 1 HORA E 20 MINUT [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 22/01/2025 |
01010013
G L TORRES MUSICAL - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,00 |
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| 22/01/2025 |
01010013
G L TORRES MUSICAL - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
3.101,00 |
|
| 22/01/2025 |
01010012
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLO CONFEITADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 10 METROS DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, POR O [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 22/01/2025 |
01010012
54.803.102 PEDRO THIAGO ALVES COSTA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLO CONFEITADO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 10 METROS DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA, POR O [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
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| 21/01/2025 |
04010015
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 21/01/2025 |
04010015
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES DOS SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 21/01/2025 |
04010014
JOYCE BATISTA CARVALHO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
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| 21/01/2025 |
04010014
JOYCE BATISTA CARVALHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA JOYCE BATISTA CARVALHO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 21/01/2025 |
04010013
PRISCILA ARAUJO E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010013
PRISCILA ARAUJO E SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010012
DENISSE SALES PAULA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010012
DENISSE SALES PAULA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010011
YASMINE TAVARES SANTANA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010011
YASMINE TAVARES SANTANA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010010
OZIANE DE SOUZA MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010010
OZIANE DE SOUZA MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010003
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOIS PARA LEITOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/01/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/01/2025 |
01010075
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO MISS, MISTER E MIDI MISS APUIARÉS REALIZADO NO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/01/2025 |
01010010
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM CETIM BORDADAS PARA PREMIAÇAO DO CONCURSO DE MISS, MISTER E MIDI MISS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES D [...]
|
PAGO |
1.096,00 |
|
| 20/01/2025 |
04010003
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOIS PARA LEITOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
04010003
56.893.881 JOSE SEVERINO LIMA PINTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LENÇOIS PARA LEITOS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 20/01/2025 |
03010017
M MARTINS EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, COM O SUPORTE A ELABORAÇAO DE EDITAL PARA O PROCES [...]
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 20/01/2025 |
01010011
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
272,95 |
|
| 20/01/2025 |
01010011
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
272,95 |
|
| 20/01/2025 |
01010011
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
272,95 |
|
| 20/01/2025 |
01010010
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM CETIM BORDADAS PARA PREMIAÇAO DO CONCURSO DE MISS, MISTER E MIDI MISS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.096,00 |
|
| 20/01/2025 |
01010010
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE FAIXAS EM CETIM BORDADAS PARA PREMIAÇAO DO CONCURSO DE MISS, MISTER E MIDI MISS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES D [...]
|
EMPENHADO |
1.096,00 |
|
| 20/01/2025 |
01010009
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
0,18 |
|
| 20/01/2025 |
01010009
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,18 |
|
| 20/01/2025 |
01010009
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
0,18 |
|
| 20/01/2025 |
01010008
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
3.625,50 |
|
| 20/01/2025 |
01010008
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.625,50 |
|
| 20/01/2025 |
01010008
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
3.625,50 |
|
| 18/01/2025 |
01010148
ASSOC. DOS PROFESSORES E ARBITROS DO BASQUETE - CE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DE ARABITRAGEM E A INSCRIÇÃO NA MODALIDADE BASQUETE NA COMPETIÇÃO DA COPA CCB CEARENSE DE BASQUETE SUB 1 [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 17/01/2025 |
04010033
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 16 CARROS POPULAR E LAVAGEM DOS 16 CARROS POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 17/01/2025 |
03010004
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS E A LAVAGEM DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES CE.
|
EMPENHADO |
2.940,00 |
|
| 17/01/2025 |
01010100
MARIA RAFAELA ALVES VIEIRA SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E FRI [...]
|
EMPENHADO |
981,00 |
|
| 17/01/2025 |
01010074
MT MARTINS BATISTA LDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 15/01/2025 |
04010043
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/01/2025 |
04010043
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010015
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 15/01/2025 |
03010015
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/01/2025 |
01010092
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 15/01/2025 |
01010065
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇAO DE 32 TROFEUS E 148 MEDALHAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS [...]
|
EMPENHADO |
2.844,00 |
|
| 14/01/2025 |
01010007
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
8,72 |
|
| 14/01/2025 |
01010007
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
8,72 |
|
