| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
04030100
MAYRA MORAIS VASCONCELOS GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/06/2026 |
04030099
FRANCISCO OSVALDO LUIS ALVES SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/06/2026 |
04020068
ANTONIO JOSE DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MASSAPE NO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, CO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/06/2026 |
04020067
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/06/2026 |
04010069
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/06/2026 |
04010058
VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/06/2026 |
04010057
LEVI MIRANDA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVELPARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE MUCAMBO NO MUNICIPIO DE APUIARES, CONF [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/06/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
13,27 |
|
| 10/06/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 10/06/2026 |
03060014
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
03060014
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
03060013
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
10.396,80 |
|
| 10/06/2026 |
03060013
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
10.396,80 |
|
| 10/06/2026 |
03060005
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
100.233,30 |
|
| 10/06/2026 |
03060004
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 10/06/2026 |
03050052
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
03050051
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
03050044
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 10/06/2026 |
03050040
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
03050037
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS EEF MONTE ALVERNE, EEF MIGUEL SOARES GUIMARAES, EEF AN [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/06/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
26,54 |
|
| 10/06/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 10/06/2026 |
02060004
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASSES [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
02050015
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
8.756,55 |
|
| 10/06/2026 |
02040022
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA EEF MATILDE BARBOSA GOIS, DA SEC [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 10/06/2026 |
02030019
FRANCISCO COSTA SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SITUADO NA LOCALIDADE DE FAZENDA CAETANO ZONA RU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060035
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
0,21 |
|
| 10/06/2026 |
01060035
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,21 |
|
| 10/06/2026 |
01060035
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
0,21 |
|
| 10/06/2026 |
01060034
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
13.144,99 |
|
| 10/06/2026 |
01060034
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
13.144,99 |
|
| 10/06/2026 |
01060034
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
13.144,99 |
|
| 10/06/2026 |
01060013
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
6.470,70 |
|
| 10/06/2026 |
01060013
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
6.470,70 |
|
| 10/06/2026 |
01060011
USETECH - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE INTEGRADO DOS MODULOS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RE [...]
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060010
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
|
PAGO |
189.509,23 |
|
| 10/06/2026 |
01060009
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ATUAR EM ASS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060004
E. V. DA FROTA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREE [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050173
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
|
PAGO |
40.834,77 |
|
| 10/06/2026 |
01050172
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
|
PAGO |
5.272,86 |
|
| 10/06/2026 |
01050171
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA COM A FINALIDADE DE R [...]
|
PAGO |
5.084,13 |
|
| 10/06/2026 |
01050170
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050169
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050164
MARCUS VENICIOUS MATOS PINTO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, COM ENDEREÇO A RUA JOAO ALVES DE SOUSA, S/N, BAIRRO-CENTR [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050163
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050158
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
4.776,30 |
|
| 10/06/2026 |
01050157
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA [...]
|
PAGO |
14.427,88 |
|
| 10/06/2026 |
01050156
I N MARQUES ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P [...]
|
PAGO |
8.380,19 |
|
| 10/06/2026 |
01050155
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050154
PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AS OBRIGAÇÕES FISCAIS, RELACIONADOS AO PROCESSA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050150
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 10/06/2026 |
01050134
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040077
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO U [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040076
SATURNINO ALMEIDA FREITAS FILHO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM ENDEREÇO A RUA JULINHO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01030075
DOMICIO PEREIRA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01030055
ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE APUIARÉS
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVENIO Nº 001/2026CULT QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO BANDA DE MUSICA DE APUIARES, CONFORME [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
01020062
ASSOC DOS MORADORES E AGRICULTORES DE CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE CONVENIO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO DE SOLO (ARADO) NO PREPARO DE AREAS PARA PLANTIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
32.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
01010165
DELFINO PEREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM ENDEREÇO A RUA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/06/2026 |
01010163
ALDIR RIBEIRO BESERRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/06/2026 |
01010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGO |
62.000,00 |
|
