| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
02010145
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010124
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010124
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010089
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010084
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024.
|
LIQUIDADO |
149.289,05 |
|
| 01/02/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020158
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA.
|
EMPENHADO |
3.008,88 |
|
| 01/02/2024 |
01020157
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
|
EMPENHADO |
1.999,99 |
|
| 01/02/2024 |
01020155
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
1.391,42 |
|
| 01/02/2024 |
01020154
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
8.162,20 |
|
| 01/02/2024 |
01020153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020152
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
29.495,57 |
|
| 01/02/2024 |
01020151
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
1.341,90 |
|
| 01/02/2024 |
01020150
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
593,83 |
|
| 01/02/2024 |
01020149
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
2.755,17 |
|
| 01/02/2024 |
01020148
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZE [...]
|
EMPENHADO |
2.589,09 |
|
| 01/02/2024 |
01020147
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUIN [...]
|
EMPENHADO |
4.617,33 |
|
| 01/02/2024 |
01020146
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUND [...]
|
EMPENHADO |
24.022,45 |
|
| 01/02/2024 |
01020145
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
7.782,40 |
|
| 01/02/2024 |
01020144
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO
|
EMPENHADO |
26.934,83 |
|
| 01/02/2024 |
01020143
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.912,61 |
|
| 01/02/2024 |
01020142
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICI [...]
|
EMPENHADO |
1.638,80 |
|
| 01/02/2024 |
01020141
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020140
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.029,46 |
|
| 01/02/2024 |
01020140
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020139
FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM [...]
|
EMPENHADO |
42.167,07 |
|
| 01/02/2024 |
01020138
FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.08020001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020137
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024.
|
EMPENHADO |
17.593,30 |
|
| 01/02/2024 |
01020136
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024.
|
EMPENHADO |
2.738,18 |
|
| 01/02/2024 |
01020135
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024.
|
EMPENHADO |
10.784,74 |
|
| 01/02/2024 |
01020134
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO [...]
|
EMPENHADO |
2.309,66 |
|
| 01/02/2024 |
01020133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024.
|
EMPENHADO |
9.273,30 |
|
| 01/02/2024 |
01020132
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024.
|
EMPENHADO |
3.217,12 |
|
| 01/02/2024 |
01020131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024.
|
EMPENHADO |
44.130,01 |
|
| 01/02/2024 |
01020130
ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 02/2024.
|
EMPENHADO |
18.061,08 |
|
| 01/02/2024 |
01020129
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICUL [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020128
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICUL [...]
|
EMPENHADO |
18.252,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020127
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
EMPENHADO |
31.798,38 |
|
| 01/02/2024 |
01020126
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO [...]
|
EMPENHADO |
5.351,68 |
|
| 01/02/2024 |
01020125
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES
|
EMPENHADO |
10.703,36 |
|
| 01/02/2024 |
01020124
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
9.141,02 |
|
| 01/02/2024 |
01020123
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024.
|
EMPENHADO |
49.511,70 |
|
| 01/02/2024 |
01020122
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
13.400,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020121
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-C [...]
|
EMPENHADO |
4.280,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020120
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
4.280,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020119
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
3.350,00 |
|
| 01/02/2024 |
01020118
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.305,80 |
|
| 01/02/2024 |
01020117
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.159,20 |
|
| 01/02/2024 |
01020116
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
17.337,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020115
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
60.114,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020114
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.624,20 |
|
| 01/02/2024 |
01020113
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
13.872,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020112
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
13.872,60 |
|
| 01/02/2024 |
01020111
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
11.554,20 |
|
| 01/02/2024 |
01020110
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
|
