| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
01100036
KILDARY MELO GOIS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100035
KILDARY MELO GOIS ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100034
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DU [...]
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EMPENHADO |
75,17 |
|
| 01/10/2024 |
01100033
MARIA DA CONCEIÇAO ANDRADE JALES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O F [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100032
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.052,39 |
|
| 01/10/2024 |
01100032
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100031
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100030
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100030
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
2.208,84 |
|
| 01/10/2024 |
01100029
SELECT COM E SERV LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
|
EMPENHADO |
2.151,70 |
|
| 01/10/2024 |
01100028
G & T CONTROLLER LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLA [...]
|
EMPENHADO |
24.700,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100027
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.
|
PAGO |
26.886,94 |
|
| 01/10/2024 |
01100027
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.
|
LIQUIDADO |
26.886,94 |
|
| 01/10/2024 |
01100027
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
301,63 |
|
| 01/10/2024 |
01100027
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 02010143 - LIQUIDAÇÃO N°4716) PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.
|
EMPENHADO |
26.886,94 |
|
| 01/10/2024 |
01100026
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.210,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
8.040,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100024
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100023
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
3.210,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100022
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.128,69 |
|
| 01/10/2024 |
01100021
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
28.915,49 |
|
| 01/10/2024 |
01100020
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
27.051,03 |
|
| 01/10/2024 |
01100019
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.962,07 |
|
| 01/10/2024 |
01100018
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.468,71 |
|
| 01/10/2024 |
01100017
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA [...]
|
EMPENHADO |
20.052,71 |
|
| 01/10/2024 |
01100016
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4.873,27 |
|
| 01/10/2024 |
01100015
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
948,02 |
|
| 01/10/2024 |
01100014
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
962,01 |
|
| 01/10/2024 |
01100013
JOSE BANDEIRA BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.215,33 |
|
| 01/10/2024 |
01100012
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
6.886,05 |
|
| 01/10/2024 |
01100011
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
12.050,61 |
|
| 01/10/2024 |
01100010
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
12.050,61 |
|
| 01/10/2024 |
01100009
DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
6.886,05 |
|
| 01/10/2024 |
01100008
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APU [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100007
SELECT COM E SERV LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100006
SELECT COM E SERV LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.
|
EMPENHADO |
1.907,50 |
|
| 01/10/2024 |
01100005
SELECT COM E SERV LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100004
SELECT COM E SERV LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.762,50 |
|
| 01/10/2024 |
01100003
SELECT COM E SERV LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIEN [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100002
SELECT COM E SERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
2.938,00 |
|
| 01/10/2024 |
01100001
C.W.C. NOJOZA FREITAS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFE [...]
|
EMPENHADO |
694,00 |
|
| 01/10/2024 |
01080128
F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES E OCUPADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.071,45 |
|
| 01/10/2024 |
01080099
DENISSE SALES PAULA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 01/10/2024 |
01080081
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/10/2024 |
01080076
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/10/2024 |
01080075
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/10/2024 |
01080074
CONSTRUTORA ATHENA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OB [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,95 |
|
| 01/10/2024 |
01070201
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070200
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070199
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070198
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070192
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070171
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES. VALOR GLOBAL REFERENTE AO 3º [...]
|
LIQUIDADO |
2.699,99 |
|
| 01/10/2024 |
01070159
KILDARY MELO GOIS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070158
KILDARY MELO GOIS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070157
KILDARY MELO GOIS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070156
KILDARY MELO GOIS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070154
KILDARY MELO GOIS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070153
KILDARY MELO GOIS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
