| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
04020013
MARIA NUBIA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 20/02/2025 |
04020012
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 20/02/2025 |
04020011
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 20/02/2025 |
04020010
MARIA EVELMA MATOS ABREU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 20/02/2025 |
04020009
FIRMINO ALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 20/02/2025 |
04020008
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
|
PAGO |
1.001,88 |
|
| 20/02/2025 |
04010055
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA.
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010053
IRACIR ALVES NEVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010052
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010051
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO RESIDENIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO N° 36, CENTRO, APUIARES/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMIN [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010050
ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, N° 65, CONJ COHAB, APUIARES/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010049
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010048
ANA CRISTINA SOARES GOMES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010047
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.439,62 |
|
| 20/02/2025 |
04010041
WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
1.811,00 |
|
| 20/02/2025 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
7.244,16 |
|
| 20/02/2025 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
2.506,50 |
|
| 20/02/2025 |
04010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
2.506,50 |
|
| 20/02/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
04010002
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/02/2025 |
03020005
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.381,85 |
|
| 20/02/2025 |
03020005
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.381,85 |
|
| 20/02/2025 |
03010007
WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMIN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
01020018
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
313,70 |
|
| 20/02/2025 |
01020018
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
313,70 |
|
| 20/02/2025 |
01020018
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
313,70 |
|
| 20/02/2025 |
01020017
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP
|
PAGO |
2.270,70 |
|
| 20/02/2025 |
01020017
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
2.270,70 |
|
| 20/02/2025 |
01020017
GOVERNO FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
EMPENHADO |
2.270,70 |
|
| 20/02/2025 |
01020016
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022042801, 22042804 202204 [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
01020016
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022.04.28.01, 22.04.28.04 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
01020016
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CIDADE DE APUIARES, CONFORME CONTRATOS 2022.04.28.01, 22.04.28.04 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
01020015
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CUSTEIO DE ESTRUTURA E DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECER [...]
|
EMPENHADO |
6.332,30 |
|
| 20/02/2025 |
01020014
JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTOS E MONTAGEM DE MOTOR EM ADUTORA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES DE RIACH [...]
|
PAGO |
3.370,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010116
MAGNA RENYLDYS BARBOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010115
DANIEL MENDES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA, QUE SE DESTINA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010114
TANIA MARIA FERNANDES FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV GOMES DA SILVA, Nº 174 APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADE ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010113
MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010112
ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAME [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010111
JOAQUIM ALEXANDRE NETO
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010090
WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS AREAS DE DIREITO ADMINI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
88,83 |
|
| 20/02/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 19/02/2025 |
06010016
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
PAGO |
802,58 |
|
| 19/02/2025 |
04020066
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 19/02/2025 |
04020066
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 19/02/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10.469,24 |
|
| 19/02/2025 |
04010054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.469,24 |
|
| 19/02/2025 |
03020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
PAGO |
3.983,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.983,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020002
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS, DOS APAREL [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010020
METRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
03010018
G & T CONTROLLER LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
3.439,62 |
|
| 19/02/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
25,38 |
|
| 19/02/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 19/02/2025 |
01020022
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE O EVENTO PENEIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 19/02/2025 |
01020014
JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE VAZAMENTOS E MONTAGEM DE MOTOR EM ADUTORA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES DE RIACH [...]
|
LIQUIDADO |
3.370,00 |
|
| 19/02/2025 |
01010120
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
91,51 |
|
