| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2026 |
04030019
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
37.962,32 |
|
| 17/03/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/03/2026 |
04010014
BANCO DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/03/2026 |
03030016
GEAN COELHO DA SILVA COSTA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PUBLICO GEAN COELHO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR AS DES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/03/2026 |
03030015
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA CUSTEAR AS DESPES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/03/2026 |
03030013
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
981,50 |
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| 17/03/2026 |
03030012
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
435,50 |
|
| 17/03/2026 |
03030011
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
|
PAGO |
26.599,98 |
|
| 17/03/2026 |
03020038
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 08 ANOS INSERIDOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
12.075,00 |
|
| 17/03/2026 |
03020036
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
3.195,85 |
|
| 17/03/2026 |
03020035
F M B COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
PAGO |
990,85 |
|
| 17/03/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 17/03/2026 |
03010003
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 17/03/2026 |
02030012
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
1.615,25 |
|
| 17/03/2026 |
02030011
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, CONFORME CO [...]
|
PAGO |
40.900,00 |
|
| 17/03/2026 |
02030010
DJ MOVEIS E COLCHOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS ÀS ESCOLAS UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL DE UMARI E ANEXO DA EEF AÉCIO DE BORBA, VISANDO M [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030075
DOMICIO PEREIRA SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO A RUA JULIAO PINTO DE MESQUITA N° 182, BAIRR [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030035
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM HO [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030035
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM HO [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030035
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM HO [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030031
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRAN [...]
|
PAGO |
3.550,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030027
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
32,50 |
|
| 17/03/2026 |
01030026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
22,75 |
|
| 17/03/2026 |
01030025
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 17/03/2026 |
01030024
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
|
PAGO |
113,75 |
|
| 17/03/2026 |
01030022
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
48.099,99 |
|
| 17/03/2026 |
01030021
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/03/2026 |
01010163
ALDIR RIBEIRO BESERRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COM ENDEREÇO NA AVENIDA GOMES RIBEIRO DA SI [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 17/03/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
38,89 |
|
| 17/03/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
PAGO |
628,32 |
|
| 17/03/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
628,32 |
|
| 17/03/2026 |
01010021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
LIQUIDADO |
38,89 |
|
| 17/03/2026 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/03/2026 |
01010014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/03/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
52,32 |
|
| 17/03/2026 |
01010013
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 16/03/2026 |
06030019
E C CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO, PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABEL [...]
|
EMPENHADO |
6.146,66 |
|
| 16/03/2026 |
06030018
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 16/03/2026 |
06030018
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 16/03/2026 |
06020041
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
PAGO |
344,50 |
|
| 16/03/2026 |
06020040
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
PAGO |
39,00 |
|
| 16/03/2026 |
06020039
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
|
PAGO |
242,25 |
|
| 16/03/2026 |
06010005
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/03/2026 |
06010005
BANCO DO BRASIL
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/03/2026 |
04030103
MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DE MARCA - PLENITUD DESTINADA AO ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.082,50 |
|
| 16/03/2026 |
04030059
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030059
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030057
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030057
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030056
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030056
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030055
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.450,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030055
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.450,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030054
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030054
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.800,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030053
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030053
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030052
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030052
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030051
DJCL LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
