| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
06050003
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
06050003
F R V DE SOUSA SERVIÇOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ACOMPANHAMENTOS DOS SISTEMAS INFORMATIZAD [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
06050002
F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACERCA DOS INSTRIMENTOS DE T [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
06050002
F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACERCA DOS INSTRIMENTOS DE T [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
06050001
F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER ORIENTAÇÃO A EQUIPE TECNICA , ACERCA DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 05/05/2025 |
06050001
F OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER ORIENTAÇÃO A EQUIPE TECNICA , ACERCA DO SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 05/05/2025 |
06040035
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
580,19 |
|
| 05/05/2025 |
06040034
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
580,19 |
|
| 05/05/2025 |
06040026
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
946,68 |
|
| 05/05/2025 |
06040025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
LIQUIDADO |
1.137,78 |
|
| 05/05/2025 |
06040024
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JU [...]
|
LIQUIDADO |
905,52 |
|
| 05/05/2025 |
04050044
MT MARTINS BATISTA LDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050035
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
|
EMPENHADO |
2.027,50 |
|
| 05/05/2025 |
04050034
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
|
EMPENHADO |
1.301,25 |
|
| 05/05/2025 |
04050012
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
16.107,42 |
|
| 05/05/2025 |
04050012
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
16.107,42 |
|
| 05/05/2025 |
04050010
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
LIQUIDADO |
24.755,85 |
|
| 05/05/2025 |
04050010
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AP [...]
|
EMPENHADO |
24.755,85 |
|
| 05/05/2025 |
04050009
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
8.796,65 |
|
| 05/05/2025 |
04050009
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EQUIPE DO PSF SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
8.796,65 |
|
| 05/05/2025 |
04050008
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
24.530,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050008
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
24.530,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050007
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050007
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050006
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
|
| 05/05/2025 |
04050006
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050024
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050023
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050007
MT MARTINS BATISTA LDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
|
EMPENHADO |
1.960,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050002
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.390,00 |
|
| 05/05/2025 |
03050002
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.390,00 |
|
| 05/05/2025 |
02050013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
3.636,36 |
|
| 05/05/2025 |
02050013
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ANTONIA DEIVA MOURA DE ALMEIDA QUINTELA CEDIDA AO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
3.636,36 |
|
| 05/05/2025 |
02050008
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
|
EMPENHADO |
5.730,70 |
|
| 05/05/2025 |
01050170
ARRAIA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.900,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050169
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050150
JOSE ALEX MELO PAIVA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARQUIVISTA COMPREENDENDO: SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ORGANIZAÇÃO ARQUIVAMENTO EM PASTAS AZ CATALOGAÇ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050135
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050076
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050075
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
|
EMPENHADO |
1.451,75 |
|
| 05/05/2025 |
01050073
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO [...]
|
EMPENHADO |
183,95 |
|
| 05/05/2025 |
01050072
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
|
EMPENHADO |
203,80 |
|
| 05/05/2025 |
01050065
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A ABRIL DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
|
LIQUIDADO |
5.703,78 |
|
| 05/05/2025 |
01050065
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBUS EM KM REF A ABRIL DE 2025 COM CAP MIN 20 PASSAGEIROS [...]
|
EMPENHADO |
5.703,78 |
|
| 05/05/2025 |
01050062
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050062
W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050060
HUGO OLIVEIRA DAS NEVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO ELITE MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050060
HUGO OLIVEIRA DAS NEVES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO ELITE MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMOR [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050059
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050059
RICARDO CLECIO DE SOUSA CUNHA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO VISITANTE REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050058
PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050058
PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 5° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050057
FABIO FERREIRA GOIS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050057
FABIO FERREIRA GOIS
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 4° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050056
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050056
JOSE ANTONIO DA SILVA MOTA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 3° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050055
ANTONIO EVERTON SOUSA PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050055
ANTONIO EVERTON SOUSA PINTO
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 2° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/05/2025 |
01050054
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 05/05/2025 |
01050054
IVONALDO RODRIGUES DE MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA O 1° COLOCADO DO CAMPEONATO DE CICLISMO MASCULINO MTB MASTER B REALIZADO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕ [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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