| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
63,45 |
|
| 28/04/2025 |
01010002
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 27/04/2025 |
06040034
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
580,19 |
|
| 27/04/2025 |
06040025
A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇAO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULN [...]
|
EMPENHADO |
1.137,78 |
|
| 25/04/2025 |
06030006
MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO, MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA VIAJ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030005
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
06030005
MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
04010032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER [...]
|
PAGO |
7.097,78 |
|
| 25/04/2025 |
04010032
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES, NO DECORRER [...]
|
LIQUIDADO |
7.097,78 |
|
| 25/04/2025 |
03040027
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
03040027
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
03040027
CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PROJETO DE RESERVATORIO ELEVADO E PROJETO DE SU [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 25/04/2025 |
03040026
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040026
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040026
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040025
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040025
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040025
JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA JACQUELINE PEREIRA DE SOUSA PROFESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040024
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040024
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040024
CHRISTINA BEZERRA BARBOSA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CHRISTINA BEZERRA BARBOSA MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO , PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
03040023
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APUI [...]
|
PAGO |
34.479,90 |
|
| 25/04/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
03010002
BANCO DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
8.525,00 |
|
| 25/04/2025 |
02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.525,00 |
|
| 25/04/2025 |
01030060
RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES
|
07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO NONATO ALVES SOARES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO R [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 25/04/2025 |
01030045
LUCIARA MOTA TORRES
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA LUCIARA MOTA TORRES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA DIA 06 DE MARÇO DE 2025, PARA C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
01030045
LUCIARA MOTA TORRES
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA LUCIARA MOTA TORRES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA DIA 06 DE MARÇO DE 2025, PARA C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/04/2025 |
01010070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
|
PAGO |
10.415,00 |
|
| 25/04/2025 |
01010070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NORMAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES, NO DECORRER DO E [...]
|
LIQUIDADO |
10.415,00 |
|
| 25/04/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
01010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/04/2025 |
06040014
J.R COELHO TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
|
PAGO |
7.650,00 |
|
| 24/04/2025 |
06040014
J.R COELHO TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
|
LIQUIDADO |
7.650,00 |
|
| 24/04/2025 |
06040014
J.R COELHO TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
|
EMPENHADO |
7.650,00 |
|
| 24/04/2025 |
04040067
AC PNEUS, PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA ATE [...]
|
EMPENHADO |
2.405,30 |
|
| 24/04/2025 |
04040059
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 24/04/2025 |
04040059
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 24/04/2025 |
04040059
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 24/04/2025 |
03040022
JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE APU [...]
|
PAGO |
9.204,10 |
|
| 24/04/2025 |
01040041
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040041
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040041
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040040
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
|
PAGO |
2.060,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040040
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040040
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 24/04/2025 |
01040039
J.R COELHO TAVARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
|
PAGO |
6.122,50 |
|
| 24/04/2025 |
01040039
J.R COELHO TAVARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.122,50 |
|
| 24/04/2025 |
01040039
J.R COELHO TAVARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
6.122,50 |
|
| 23/04/2025 |
06030009
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
3.980,25 |
|
| 23/04/2025 |
04040070
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
04040070
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO HOSPITAL MU [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
04030063
JOSÉ ARI DE QUEIROZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, S/N, ZONA RURAL, APUIARES, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA LO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 23/04/2025 |
04030061
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
4.776,30 |
|
| 23/04/2025 |
03040021
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
PAGO |
18.243,76 |
|
| 23/04/2025 |
03040021
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
LIQUIDADO |
18.243,76 |
|
| 23/04/2025 |
03040021
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO CUR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA SEREM UTILIZADOS NO P [...]
|
EMPENHADO |
18.243,76 |
|
